Miuu3ees 追問

2023-01-10 11:01

不是的
我做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額變成了負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2023-01-10 11:01

你好，你做的進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是？ 

Miuu3ees 追問

2023-01-10 11:03

老師 我是這樣做的

鄒老師 解答

2023-01-10 11:04

你好，我需要看你進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生時(shí)候的分錄，而不是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的 

Miuu3ees 追問

2023-01-10 11:05

老師 我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2023-01-10 11:06

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生的時(shí)候，你計(jì)入借方的金額是多少呢？ 

Miuu3ees 追問

2023-01-10 11:09

是10635.43元 我的進(jìn)項(xiàng)是本月抵扣 但是有以前月份的

鄒老師 解答

2023-01-10 11:10

你好，進(jìn)項(xiàng)本月發(fā)生額是10635.43元，那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是計(jì)入貸方 10635.43元，而不會是 17449.27啊

Miuu3ees 追問

2023-01-10 11:11

老師我是不是本月勾選的進(jìn)項(xiàng)就需要做到本月的賬里面

鄒老師 解答

2023-01-10 11:11

你好，本月勾選的，當(dāng)然需要做到本月的賬里面

Miuu3ees 追問

2023-01-10 11:13

我增值稅申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額是17449.27

鄒老師 解答

2023-01-10 11:15

你好，請看你前后描述，相互矛盾啊，我該相信哪個(gè)呢 

Miuu3ees 追問

2023-01-10 11:17

老師 我本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是17449.27

鄒老師 解答

2023-01-10 11:17

你好，本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是17449.27，那你這樣結(jié)轉(zhuǎn)，根本不會導(dǎo)致 進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)啊 

Miuu3ees 追問

2023-01-10 11:18

老師 那就是我賬務(wù)做錯(cuò)了

鄒老師 解答

2023-01-10 11:18

你好，你需要去檢查，是不是你進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生時(shí)候的分錄做錯(cuò)了 

Miuu3ees 追問

2023-01-10 11:29

好的 謝謝老師 我先去檢查

鄒老師 解答

2023-01-10 11:29

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！