供應商將外包修理服務的發(fā)票開成了材料的發(fā)票，怎么處理

答： 需要退回重開的哈

稅局要求補2023年的成本發(fā)票，現(xiàn)在我們要求供應商把未開的材料發(fā)票開來了，請問怎樣賬務處理？謝謝！

答： 你好，之前沒有發(fā)票，你做了庫存商品結轉了成本嗎？

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我司提供部分輔料，供應商提供主要材料組裝產品，發(fā)票開具供應商材料款，我司收到組裝材料后如何賬務處理

答： 我司是購買方，購買供應商材料，供應商順便把輔料一起組裝