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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2023-08-21 13:55

您好，小規(guī)模的話，這個是不需要的

???? 追問

2023-08-21 14:42

不結(jié)轉(zhuǎn)的話  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目會有余額

小鎖老師 解答

2023-08-21 14:44

對，但是你這個最終是免的把

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相關(guān)問題討論
你好 小規(guī)模不寫月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2020-06-03 13:28:37
你好，季度末的那個月結(jié)轉(zhuǎn)。不需要交增值稅的才結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-08 13:11:54
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?
2024-11-12 15:27:29
您好，小規(guī)模的話，這個是不需要的
2023-08-21 13:55:07
你好，不需要的。小規(guī)模納稅人增值稅的處理是 取得收入的時候，借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 繳納或者減免的時候，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款，營業(yè)外收入? ??
2022-03-21 14:01:22
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