心靈美的檸檬 追問

2023-08-03 09:38

這個是下載的報稅資料

meizi老師 解答

2023-08-03 09:38

你好； 你是學堂 實操里面的下載資料嗎 

心靈美的檸檬 追問

2023-08-03 09:39

在哪里看本季度累計的本年利潤呢

meizi老師 解答

2023-08-03 09:39

你看季末的那個月的累計金額； 就是 本年累計的   

心靈美的檸檬 追問

2023-08-03 09:40

是的  老師麻煩了

meizi老師 解答

2023-08-03 09:41

你好；  你直接看12月的利潤表 里面的 本年累計金額即可   、這個表格有問題哈； 不可能季度的利潤 還小于所得稅的  

心靈美的檸檬 追問

2023-08-03 09:42

你是說余額表里面嗎？謝謝老師才開始學習麻煩了

meizi老師 解答

2023-08-03 09:42

你好； 是的；這個所得稅金額不合理的；  

心靈美的檸檬 追問

2023-08-03 09:48

下載的只有這幾個表

meizi老師 解答

2023-08-03 09:50

你好； 那利潤表本期的利潤總額 *所得稅稅率 =所得稅金額； 不可能利潤總額還小于所得稅哈   

心靈美的檸檬 追問

2023-08-03 09:50

這個是4季度的利潤表，應該是看10-12月份本年利潤的累計金額。不是本年累計金額吧，

meizi老師 解答

2023-08-03 09:51

你好；  你計算4季度的 所得稅金額 =用本年利潤累計金額 *所得稅稅率- 前面3季度預交的  

心靈美的檸檬 追問

2023-08-03 09:57

利潤表里面的所得稅費用也是這樣算的呀？我以為只有在季報所得稅費用時才這樣算所得稅金額 =用本年利潤累計金額 *所得稅稅率- 前面3季度預交的  

心靈美的檸檬 追問

2023-08-03 09:58

老師，那我十月11月份月度出利潤表的時候，我那個所得稅費用怎么算呢。十月11月份出利潤表的時候不用報所得稅費用，那我那個利潤總額減所得稅費用是減哪個金額呀。

meizi老師 解答

2023-08-03 10:00

對 ；季報的所得稅都是這樣來算哈 ； 你這個是 哪里下載的；怎么會有這樣的錯誤 ；   

心靈美的檸檬 追問

2023-08-03 10:03

10月11月不申報所得稅費用，但要出利潤表，那我利潤表中的減所得稅費用，還是拿       本年利潤累計金額 *所得稅稅率- 前面3季度預交的 =10月交的所得稅    費用嗎？

心靈美的檸檬 追問

2023-08-03 10:04

是這樣嗎？謝謝老師了

meizi老師 解答

2023-08-03 10:04

你好； 利潤表來出； 就是用你本月的利潤來計算哈 ； 你也可以用累計的利潤情況 計算 減去之前預交的  

心靈美的檸檬 追問

2023-08-03 10:26

好的，那可不可以我利潤表中不管是哪個月份，都只拿當月的利潤總額乘所得稅費用，得出所得稅。   只有有季報所得稅時，所得稅費用才 = 全年累計的本年利潤（看是否小微）*所得稅稅率  —  前3個季度的所得稅呢？

心靈美的檸檬 追問

2023-08-03 10:27

會計，稅法所得稅2條線呢？

meizi老師 解答

2023-08-03 10:33

你好1；   是的； 可以這樣來算哈；  是一樣的