無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2023-07-24 14:51

3850.41這個(gè)金額當(dāng)時(shí)計(jì)提的是所得稅，要不要沖掉，  23年年報(bào)交交的所得稅46.6，才沖以前年度損益調(diào)整吧

玲老師 解答

2023-07-24 14:53

你好，因?yàn)樵劢贿@個(gè)不是去年的嗎？
這就等于把去年多交的分錄做了，沖的就是去年的。

玲老師 解答

2023-07-24 14:53

因?yàn)檫@個(gè)不是屬于上一年的嗎，所以說(shuō)咱上年多計(jì)提的要紅沖，就是我們寫(xiě)給你的分錄。

無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2023-07-24 15:13

可以幫我把分錄和金額都寫(xiě)一下么

玲老師 解答

2023-07-24 15:17

就是您退回來(lái)的金額。

無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2023-07-24 15:37

22年4個(gè)季度繳納了所得稅3850.41  在22年我計(jì)提的所得稅，年報(bào)時(shí)繳納了46.6  ，我計(jì)提的是  利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    ，你幫我一下現(xiàn)在退回的分錄，我現(xiàn)在要錄賬

玲老師 解答

2023-07-24 15:50

那就把我上面寫(xiě)的以前年度損益調(diào)整換成未分配利潤(rùn)，其他數(shù)據(jù)不變金額不變金額是退回來(lái)的。

玲老師 解答

2023-07-24 15:50

你的意思不通過(guò)以前年度損益調(diào)整直接通過(guò)未分配利潤(rùn)就是這樣處理。

無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2023-07-24 16:05

我主要這兩個(gè)金額怎么分，你幫我寫(xiě)一下分錄和金額

玲老師 解答

2023-07-24 16:18

好，這不存在兩個(gè)金額的，咱現(xiàn)在就是把多交的退回來(lái)就寫(xiě)這一筆分錄。多交的以前已經(jīng)處理了，你已經(jīng)交完了。

玲老師 解答

2023-07-24 16:18

多交的退回來(lái)就是我給你寫(xiě)的分錄金額，就是咱退回來(lái)的金額。

無(wú)情的烏冬面 追問(wèn)

2023-07-24 16:46

你就不能寫(xiě)一下么，22年計(jì)提的所得稅，現(xiàn)在要沖，以前計(jì)提是企業(yè)所得稅，那現(xiàn)在怎么沖，

玲老師 解答

2023-07-24 16:55

分路已經(jīng)給你寫(xiě)了
再確認(rèn)一下，現(xiàn)在是不是寫(xiě)退回所得稅的分錄？

玲老師 解答

2023-07-24 16:55

第1個(gè)回復(fù)就已經(jīng)給你寫(xiě)分錄了是嗎？你提問(wèn)是退回來(lái)所得稅我就給你寫(xiě)了退回所得稅的分錄。

玲老師 解答

2023-07-24 16:58

你好。借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。3897.01
應(yīng)交稅費(fèi)貸 未分配利潤(rùn)。3897.01
按你前面說(shuō)的直接用了未分配利潤(rùn)