請(qǐng)問老師，我們廠是生產(chǎn)有機(jī)肥的，現(xiàn)在要賣一個(gè)變壓器給其他單位，我們可以開變壓器的發(fā)票嗎？賣變壓器需要繳稅嗎（我們是免稅企業(yè)）？會(huì)不會(huì)影響下次報(bào)稅提示沒有核定此稅種？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-21 09:18

你好，可以的，需要正常交稅的3%的普通發(fā)票，按照2%來交。你只要有銷售貨物的就可以。

熏衣草追問

2023-07-21 09:19

我們小微企業(yè)開這個(gè)發(fā)票不能開1%的稅率嗎？

郭老師解答

2023-07-21 09:19

你好，小規(guī)模的話是1%。

熏衣草追問

2023-07-21 09:20

這個(gè)需不需要繳印花稅了？

郭老師解答

2023-07-21 09:21

你好，需要繳納印花稅的買賣合同印花稅。

熏衣草追問

2023-07-21 09:35

好的，謝謝老師。麻煩老師給我說下這個(gè)的賬務(wù)處理，謝謝

郭老師解答

2023-07-21 09:37

借銀行
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

精選問題

請(qǐng)問老師，酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問

贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金，不能直接沖減收入，要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算，客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。答
老師，個(gè)體戶建筑隊(duì)，用工人工資做成本，做工資表能稅問

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
你好，季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣問

你好，是合并計(jì)稅的答
公司是小規(guī)模納稅人，26.1月新建帳，只有一筆開票收問

是的，就是那樣子的哈答

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