請問差旅費報銷時，發(fā)票金額小于實際付款金額，可以按發(fā)票金額報銷嗎？因為實際付款多付了

答： 同學(xué)您好，同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題?????

在報銷差旅費的時候，他提供的發(fā)票金額大于它實際支付的金額是按他實際支付的金額進(jìn)行報銷嗎？還是說按發(fā)票來？

答： 你好 ；? ? ? ? 為什么會多開發(fā)票； 是虛開了金額回來嗎? ?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

報銷銷售部非專設(shè)小李差旅費1530元，其中預(yù)借1000元差旅費報銷單后付火車票兩張，票價120元發(fā)票金額合計530元，稅率6%，其余為補貼，當(dāng)時以現(xiàn)金不付530元。

答： 借：銷售費用1530-進(jìn)項稅 　　應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項稅 貸：其他應(yīng)收款1000 　　現(xiàn)金530