酷炫的橘子 追問

2023-07-11 10:46

請問下暫估成本，匯算清繳的時候已調(diào)增，暫估應付款實際不支付了，應付有余額怎么平呢

樸老師 解答

2023-07-11 10:53

同學你好

匯算清繳之前沒來發(fā)票嗎

酷炫的橘子 追問

2023-07-11 10:58

沒有發(fā)票     后來發(fā)現(xiàn)這個成本其實算是虛的     所以其實也不付款

樸老師 解答

2023-07-11 11:02

那你原分錄負數(shù)紅沖就可以了
然后匯算清繳調(diào)增

酷炫的橘子 追問

2023-07-11 11:06

沖紅后成本少了，同時納稅又調(diào)增，是不是重復算利潤納稅了啊

樸老師 解答

2023-07-11 11:13

同學你好
這個不算重復

酷炫的橘子 追問

2023-07-11 11:18

今年匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增了    相當于這部分暫估的成本已經(jīng)交稅了       現(xiàn)在賬上把暫估的那個分錄紅沖后        那明年匯算清繳再做納稅調(diào)減嗎

樸老師 解答

2023-07-11 11:23

同學你好
這個可以的
有實際業(yè)務就可以

酷炫的橘子 追問

2023-07-11 11:26

像這種   暫估后實際又沒發(fā)生的    匯算清繳時正常應該怎么處理呢

樸老師 解答

2023-07-11 11:34

匯算清繳就是調(diào)增的哦

酷炫的橘子 追問

2023-07-11 11:44

實際有業(yè)務的是調(diào)增    實際沒有業(yè)務的呢

樸老師 解答

2023-07-11 11:48

沒有業(yè)務也得調(diào)增的呀