請(qǐng)問(wèn)老師，繳納增值稅分錄怎么做，是要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？是借：應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅？然后繳納時(shí)候在做另外的分錄？

東老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-07-06 12:20

您好，沒(méi)錯(cuò)的就是這么做的

vivian 追問(wèn)

2023-07-06 14:01

老師，本月還有280的金稅盤(pán)可以遞減，分錄是不是這么做借：應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-遞減稅款貸：管理費(fèi)用（借方負(fù)數(shù)）.這個(gè)操作之后再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，但是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的金額應(yīng)該是按照減去280的金額結(jié)轉(zhuǎn)還是按照原來(lái) 的金額結(jié)轉(zhuǎn)？

東老師解答

2023-07-06 14:04

對(duì)，按照減去280的金額以后抵的

vivian 追問(wèn)

2023-07-06 14:23

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也是按照減去280之后的金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎

東老師解答

2023-07-06 14:25

對(duì)哦是需要這么做的

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