老師您好，我們收到1%的農產品專票，勾選認證后再按9%計算抵扣，這個計算后的金額（按9%計算的金額扣除已經認證的1%后的差額）應該填列在申報表的哪一列？試過填在附表二的8b欄提示金額比例偏大保存不了，填在第6欄申報主報表的時候提示不能大于勾選的金額。麻煩老師啦

大白楊 追問

2023-06-15 11:30

我有打稅務局客服電話咨詢過  也提問過老師，說是1%農產品發票可以按照9%計算抵扣的。您看下截圖 麻煩啦

暖暖老師 解答

2023-06-15 11:34

那你沒說填寫這個問題嗎？填不了啊

大白楊 追問

2023-06-15 11:37

這個是我之前問的啊，那時候還沒到報稅期  確認可以抵扣我才計算抵扣的啊  現在報不了才問怎么填

暖暖老師 解答

2023-06-15 11:38

你試試其他那里可以嗎

大白楊 追問

2023-06-15 11:40

不行啊  試過了  最開始提問的時候就說了呢

暖暖老師 解答

2023-06-15 11:41

你需要填寫金額，你沒金額

大白楊 追問

2023-06-15 11:42

剛剛的提問截圖有點模糊  我手機截了清晰點的您看下呢

暖暖老師 解答

2023-06-15 11:44

看到了，你把金額填寫上，上邊只有稅額

大白楊 追問

2023-06-15 11:47

那第一欄第二欄的金額稅額和份數都需要修改嗎？

暖暖老師 解答

2023-06-15 11:50

份額是1
金額寫上，應該就可以了

大白楊 追問

2023-06-15 11:50

嗚嗚   第一二欄數據是抵扣聯提交后自動生成的  不能修改呢

暖暖老師 解答

2023-06-15 11:53

我們是自己填寫的這里

大白楊 追問

2023-06-15 12:02

非常感謝  申報成功了   但是附表二12欄當期申報抵扣的金額合計里就多了其他欄自己填的那筆金額。會不會有其他影響被稅務局找啊。。。這個附表二第1第2第4欄對應的份數 金額 稅額這三列都不能自己手動修改

暖暖老師 解答

2023-06-15 13:01

成功就可以了這里

大白楊 追問

2023-06-15 13:26

好的 感謝老師

暖暖老師 解答

2023-06-15 13:26

不客氣如果滿意請給與五星