就是我這邊要收客戶70%的貨款進(jìn)來(lái)，但是我給工廠想付40%的采購(gòu)款，客戶要求要先給開(kāi)70%的發(fā)票，但是當(dāng)月工廠只能給我開(kāi)40%的票，那我是不是在次月要先交一個(gè)30%的增值稅，40%的進(jìn)項(xiàng)票是可以抵扣的吧還有就是工廠那邊剩下未開(kāi)的30%的發(fā)票在后面幾個(gè)月再開(kāi)進(jìn)來(lái)的話我還能不能抵扣剩下要給客戶開(kāi)的30%的尾款的發(fā)票呢就是我既要銷掉這個(gè)庫(kù)存，還要把這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票全部開(kāi)完抵扣完，最終需要多交多少增值稅都可以

答： 你好； 1. 客戶讓開(kāi)70%發(fā)票； 那能確定貨物明細(xì)這些嗎 ；2.? 對(duì)的； 你其他進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票沒(méi)有了的話； 就得繳納 30%差額部分的稅額的? ?

我想問(wèn)下，假如我一個(gè)月底收入是100元，其中:客戶要求開(kāi)票是70元，不要求開(kāi)票是30元（這30元有可能在以后月度被客戶要求開(kāi)票），那我這個(gè)月的納稅申報(bào)表，是不是“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”70元；“未開(kāi)具發(fā)票30元”？

答： 是的，就是那樣申報(bào)的哈

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

學(xué)員:總金額是129940.2，然后我們已經(jīng)開(kāi)了119356.2的發(fā)票了，是增值稅發(fā)票，13個(gè)點(diǎn)的，然后還有剩下的金額沒(méi)有開(kāi)票，這個(gè)要怎么開(kāi)呢？而且現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是：我們這邊交貨逾期扣了1188的金額，那這個(gè)發(fā)票要怎么開(kāi)呢老師:首先，你需要開(kāi)剩下的金額的發(fā)票，即129940.2-119356.2=10584元的發(fā)票。這個(gè)發(fā)票的開(kāi)具方式與之前的增值稅發(fā)票相同，稅率也是13%。至于交貨逾期扣款的問(wèn)題，這個(gè)扣款通常不需要開(kāi)具發(fā)票，因?yàn)樗且环N違約金，不屬于銷售行為，不需要繳納增值稅。但是，具體情況可能需要根據(jù)你們的合同條款和地方稅務(wù)局的規(guī)定來(lái)確定。如果需要開(kāi)具發(fā)票，那么這個(gè)發(fā)票的金額應(yīng)該是扣款的金額，即1188元。請(qǐng)注意，這只是一般的建議，具體的操作可能需要咨詢你們的稅務(wù)顧問(wèn)或者稅務(wù)局。@楊柳(楊老師) 反正客戶要給我們129940.2-1188=128752.2元的總金額，之前有開(kāi)119356.2元的發(fā)票了 就還要開(kāi)剩下的發(fā)票，那剩下的發(fā)票開(kāi)給客戶，我們需要扣掉這個(gè)1188的逾期扣款么

答： 是的，是的，需要這么做的。