老師好 我想問一下 我用用友記賬的時(shí)候 我填客戶的收款單后 在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)里查找的時(shí)候 填寫收款單的金額總總在應(yīng)付款里 這是什么情況呢？

答： 你好， 建議您把剛剛填的單據(jù)作廢，然后重啟再試下，有時(shí)候是系統(tǒng)問題。

老師，金蝶k3wise填總賬余額的時(shí)候給應(yīng)收賬款科目底下設(shè)置了子科目，導(dǎo)致應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的時(shí)候填科目填不了應(yīng)收賬款的一級科目，回去把余額表應(yīng)收賬款子科目里的數(shù)據(jù)刪除了也刪不了科目表里的子科目

答： 同學(xué)你好 你的問題是什么

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師財(cái)政撥款共管賬戶里撥款時(shí)怎么寫分錄？共管賬戶名義施工單位開的，但是財(cái)政撥款時(shí)通過我們單位的一體化系統(tǒng)撥的，然后從共管賬戶上付款怎么寫分錄現(xiàn)在的情況時(shí)沒有發(fā)票從共管賬戶上付施工單位呢，因?yàn)槭┕挝惶峁┎涣税l(fā)票，提供不了發(fā)票的我記預(yù)付賬款呢，提供發(fā)票的記在建工程呢那就財(cái)政款時(shí) 借：其他應(yīng)收款貸：財(cái)政項(xiàng)目撥款收入，從共管賬戶上沒有發(fā)票的付時(shí)借：預(yù)付賬款貸其他應(yīng)收款，有發(fā)票的付款時(shí)借：在建工程貸：其他應(yīng)收款，這樣寫對嗎？

答： 借：銀行存款——共管賬戶 貸：遞延收益——財(cái)政撥款 或者 借：銀行存款——共管賬戶 貸：財(cái)政項(xiàng)目撥款收入 借：預(yù)付賬款——[施工單位名稱] 貸：銀行存款——共管賬戶 借：在建工程 貸：預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款——[施工單位名稱] 二、關(guān)于固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)賬問題 關(guān)于您提到的“不做憑證以后怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”，這實(shí)際上是一個涉及固定資產(chǎn)管理流程的問題。通常情況下，固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)賬（或稱為資本化）并不是直接通過會計(jì)分錄來實(shí)現(xiàn)的，而是通過一系列的管理和會計(jì)程序來完成的。以下是一般流程： 驗(yàn)收與登記： 當(dāng)在建工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，需要進(jìn)行驗(yàn)收并登記為固定資產(chǎn)。這通常涉及到工程技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等多個部門的協(xié)同工作。 編制固定資產(chǎn)卡片： 為每一項(xiàng)固定資產(chǎn)編制詳細(xì)的卡片，記錄其名稱、規(guī)格、型號、原值、折舊年限等信息。 會計(jì)處理： 在會計(jì)上，將“在建工程”科目的余額轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)”科目，并同時(shí)確認(rèn)相應(yīng)的折舊費(fèi)用（如果適用）。但請注意，這一步是通過會計(jì)分錄來實(shí)現(xiàn)的。 折舊計(jì)提： 根據(jù)固定資產(chǎn)的折舊政策，定期計(jì)提折舊費(fèi)用，并計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用科目。 后續(xù)管理： 對固定資產(chǎn)進(jìn)行日常的維護(hù)、保養(yǎng)和盤點(diǎn)，確保其安全、完整和有效使用。 對于共管賬戶名義是施工單位的情況，雖然賬戶名義上是施工單位的，但您單位作為資金的實(shí)際支付方和項(xiàng)目的可能受益方，仍然需要按照上述流程對固定資產(chǎn)進(jìn)行管理和會計(jì)處理。不過，在實(shí)際操作中，您單位可能需要與施工單位協(xié)商并簽訂相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以確保固定資產(chǎn)的順利轉(zhuǎn)賬和管理。