郭老師 解答

2023-05-19 11:47

賬載金額是貸方發(fā)生額合計(jì)。

郭老師 解答

2023-05-19 11:47

實(shí)際金額和稅收金額填寫的是借方發(fā)生額和。

???????? 追問

2023-05-19 11:52

那相當(dāng)于A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上的資薪金支出是填應(yīng)付職工薪酬下面的工資貸方發(fā)生額，各類基本社會(huì)保障性繳款是填應(yīng)付職工薪酬下面的社保貸方發(fā)生額，稅收都是借方，那這樣填的話，工資部分還要調(diào)增？調(diào)增后還要繳納稅？

郭老師 解答

2023-05-19 11:54

發(fā)匯算清交之前你沒有發(fā)下去嗎？這個(gè)匯算青椒之前發(fā)下去就算。

???????? 追問

2023-05-19 11:58

相差部分在現(xiàn)在5月份之前是已經(jīng)發(fā)了的，那已經(jīng)發(fā)了的話，賬載金額 和實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都是填應(yīng)付職工薪酬下面的貸方發(fā)生額數(shù)據(jù)吧？

郭老師 解答

2023-05-19 11:59

對(duì)的，是的，是這么做的。

???????? 追問

2023-05-19 12:04

但是余額表上面的銷售費(fèi)用和利潤表上的銷售費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)不一致，是正常的？

郭老師 解答

2023-05-19 12:09

你好，什么原因不一致的？這是又是另一個(gè)問題了吧？

郭老師 解答

2023-05-19 12:09

上面的沒有關(guān)系啊。