學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2023-05-18 11:11

老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。所以做賬借銀行存款2000貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000

meizi老師 解答

2023-05-18 11:14

你好；  借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)     

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2023-05-18 11:15

我們主管說(shuō)不用過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅這個(gè)科目了，因?yàn)槲胰ツ暧?jì)提和繳納的時(shí)候做過(guò)這樣一筆分錄。

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2023-05-18 11:17

原本我做的分錄也是老師說(shuō)的這樣，后來(lái)主管叫我改了

meizi老師 解答

2023-05-18 11:19

你好； 好吧； 那你按照你稅務(wù)局來(lái) 處理； 我們這邊 要求走這個(gè)科目  

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2023-05-18 11:24

老師，我們是云南省稅務(wù)局，那我是不是只能按照主管說(shuō)的做。

meizi老師 解答

2023-05-18 11:26

 是的；按照你稅務(wù)局做   

學(xué)堂用戶_ph767501 追問(wèn)

2023-05-18 11:30

我也不知道我們主管說(shuō)的對(duì)不對(duì)，她是一個(gè)50多歲的老會(huì)計(jì)。老師，關(guān)于每個(gè)省份的匯算清繳退費(fèi)會(huì)計(jì)處理的規(guī)定在哪里可以查到？

meizi老師 解答

2023-05-18 11:32

你好；    按稅務(wù)局做的就行了。 估計(jì)他們內(nèi)部 有什么要求