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購買方開紅字信息表，給了銷貨方，銷方開了紅字發(fā)票。4月底在未溝通情況下，購貨方撤回了紅字信息表，現(xiàn)在五月申報(bào)稅的時(shí)候提示異常，清不了卡。怎么辦呀（我這邊是購買方）第一次申報(bào)的時(shí)候作了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。提示異常后，重新申報(bào)把進(jìn)項(xiàng)做負(fù)數(shù)憑證的話，我們這邊下月申報(bào)的時(shí)候還申報(bào)這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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于2023-05-15 20:45 發(fā)布 ??334次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-05-15 20:47
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精選問題
老師，公司售后維修會(huì)用到庫存商品，請(qǐng)問：這個(gè)庫存商 問
您好，不需要 庫存商品用于售后維修不需要視同銷售。 答
老師，做可研報(bào)告的公司，銷售發(fā)票開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那 問
你好，可以的，這個(gè)是沒問題的 答
老師，有個(gè)24年1月份的專用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問
直接 借：利潤分配-未分配利潤 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 答
2021年9月份某煙葉收購企業(yè)向煙農(nóng)收購一批煙葉時(shí) 問
第一題 答案：B 66 計(jì)算： 煙葉稅 = 收購價(jià)款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬元 第二題 正確選項(xiàng)：B、C、D A ×：納稅人是收購煙葉的單位，不是煙農(nóng) B √：90×1.1×20% = 19.8 C √：次月 15 日內(nèi)申報(bào) D √：向 ** 收購地（乙縣）** 稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào) 答
老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢要怎么找呀？ 問
同學(xué)，你好 這個(gè)你要一筆一筆對(duì)分錄 答
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