YL 追問

2025-07-01 14:44

本身都沒有抵扣，沒有做進(jìn)項(xiàng)怎么還能做負(fù)數(shù)呢？

家權(quán)老師 解答

2025-07-01 14:47

是下收到發(fā)票，沒有勾選，但是做賬是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)，那么后邊開的負(fù)數(shù)發(fā)票就紅沖。已經(jīng)勾選，就進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

YL 追問

2025-07-01 14:53

沒有勾選的不是做到待認(rèn)證嗎？要是選勾選的話才做到進(jìn)項(xiàng)里面呢..

家權(quán)老師 解答

2025-07-01 14:54

我是說，假如收到發(fā)票，沒有勾選，但是做賬是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)，那么后邊開的負(fù)數(shù)發(fā)票就紅沖。
正常情況沒有勾選的，做到待認(rèn)證，收到紅沖發(fā)票就 沖待認(rèn)證

YL 追問

2025-07-01 15:11

嗯嗯，知道了，有的同事說計(jì)入福利費(fèi)不是不能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣哦，這部分的才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，根據(jù)性質(zhì)來區(qū)分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是沖減進(jìn)項(xiàng)稅.

家權(quán)老師 解答

2025-07-01 15:11

是的，就是你說的那個(gè)意思的

YL 追問

2025-07-01 15:42

那已抵扣認(rèn)證的開來的紅字發(fā)票，是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還是紅沖進(jìn)項(xiàng)呢，同事的意思是那些不能抵扣的才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，像咱們收到的已抵扣認(rèn)證的紅字發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)紅沖的.

家權(quán)老師 解答

2025-07-01 15:44

已在申報(bào)系統(tǒng)抵扣認(rèn)證的開來的紅字發(fā)票，是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

假如收到發(fā)票，沒有勾選，但是做賬是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)，那么后邊開的負(fù)數(shù)發(fā)票就紅沖進(jìn)項(xiàng)稅