???? ???? ???? 追問

2023-05-11 11:11

那36行的數(shù)據(jù)不是0，該怎么辦？

郭老師 解答

2023-05-11 11:12

你好，36號的金額是多少？他是單獨要求你補稅嗎？

郭老師 解答

2023-05-11 11:12

稅務(wù)局那邊是單獨要求你補稅，還是做進項轉(zhuǎn)出自己申報。

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 11:15

上月做出進項后，稅務(wù)局讓我們提供完稅證明，但是上月更正做進項轉(zhuǎn)出時，沒提醒要交稅，所以當時也沒交。他讓我們回公司自己更正做進項稅轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2023-05-11 11:16

你跟你稅務(wù)局那邊說，我們有留底，不需要交稅，沒有完稅證明。

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 11:18

沒抵扣完的進項留底，是可以補進項稅轉(zhuǎn)出這一部分的費用是么？如果可以的話，本月的申報表上留底稅額數(shù)據(jù)沒變，36行數(shù)據(jù)也不是0

郭老師 解答

2023-05-11 11:19

是的，可以抵扣的，這個金額就是不變。

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 11:28

如果抵扣了的話，正常情況下我的主表第36行，是不是應(yīng)該為0呢？

郭老師 解答

2023-05-11 11:31

對的，是的，是這個意思的。

???? ???? ???? 追問

2023-05-11 11:32

本月我在申報時，36行是可以自行填寫變更的，當時自動帶出的數(shù)據(jù)是上月做的進項轉(zhuǎn)出數(shù)，那我在本月申報時候，直接手動更改這個數(shù)字，更改為0就行了是么？

郭老師 解答

2023-05-11 11:34

可以的，可以這么做的。