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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-05-10 15:00

就是本年累計(jì)本年利潤(rùn)*稅率-預(yù)交所得稅，季末計(jì)提

meet&whitening 追問

2023-05-10 15:01

小規(guī)模納稅人和一般納稅人的這個(gè)稅率分別是什么呢？按照單位自身核定優(yōu)惠后的稅率嗎

家權(quán)老師 解答

2023-05-10 15:07

是的，按適用的稅率申報(bào)就是

meet&whitening 追問

2023-05-10 15:18

我們請(qǐng)的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)，本年利潤(rùn)是20658.42；但是他們給出計(jì)提的所得稅費(fèi)用是649.24，就不知道這個(gè)數(shù)怎么來的了。有提供思路嗎？除此之外沒有其他的調(diào)整項(xiàng)

家權(quán)老師 解答

2023-05-10 15:26

你們有知情權(quán)的哈，叫對(duì)方提供計(jì)算依據(jù)的哈

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相關(guān)問題討論
您好，不需要調(diào)減 再不分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-05-19 09:48:30
可以的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2022-02-10 17:27:39
是的，12月是否需要計(jì)提所得稅得看情況的哈，每個(gè)季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計(jì)提所得的說
2022-01-13 15:53:37
您好，這個(gè)是需要的，1個(gè)季度了這個(gè)
2023-10-13 15:08:41
同學(xué)您好，同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存
2023-06-11 20:35:36
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