優(yōu)雅的柚子 追問

2023-05-10 10:54

之前開了180W多的票，成本票沒回來完，我這個是賺錢的，但是是彌補企業(yè)之前的虧損才可以申請退稅的。凈利潤：569,390.86
我可以再多做569,390.86，這個成本，讓他是負數(shù)虧損，就不得退稅了，這樣可以嗎？只需要調(diào)匯算清繳的表，調(diào)其他項

meizi老師 解答

2023-05-10 10:58

你好；     是的；  不考慮其他的； 避免 到時你變動很多賬務處理和分錄   

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-05-10 11:31

謝謝老師，調(diào)整了，是虧的，還是得申請退稅哇

meizi老師 解答

2023-05-10 11:36

你好；  是的；  你 不一定 不退把； 金額不大可以退稅的；只要你賬務處理合理   

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-05-10 11:50

謝謝老師， 賬務怎么做呢？分錄怎么寫

meizi老師 解答

2023-05-10 12:11

你好；   分錄   不動哈；只是匯算調(diào)表 ； 至于之后退稅你在做 借銀行存款 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅； 借  應交稅費-應交企業(yè)所得稅；貸以前年度損益調(diào)整； 結(jié)轉(zhuǎn)損益  

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-05-10 13:26

沒有退稅，不想退。可以這樣解釋嗎：做了成本發(fā)票的在匯算清繳前對方?jīng)]有給我票。雖然對方在2022年已經(jīng)開出來了，但是由于對方原因一直沒有把成本票給我

meizi老師 解答

2023-05-10 13:27

你好1；    可以的 ； 你調(diào)增的金額大不大 ；  就怕他們?nèi)リP聯(lián) 上家 。 萬一是上家說給你 ； 就麻煩了。   

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-05-10 14:48

謝謝老師，上家沒有問題。是不是在5.31號之前沒有收到成本票就不能算進去，要調(diào)增
我可以說我成本票沒有收到嗎？然后調(diào)增，好的，那我40045.33要調(diào)多少成本呢？怎么個算法

meizi老師 解答

2023-05-10 14:52

你好；  是的；  沒有發(fā)票就得調(diào)增的； 2.     可以的   ；你要40045.33金額不退稅嗎 

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-05-10 16:02

不退 現(xiàn)在是不想退稅的

meizi老師 解答

2023-05-10 16:05

你好； 不退； 你符合小微不 ；  年應納稅所得額 是多少金額的