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小寒老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2023-04-26 22:42

你好，2022年預提的費用 在23年直接把2022年計提費用的那張憑證沖回來就好，然后按正確的做， 差異會體現在2023年，也就是你2023年 的獎金是 -40+35= -5萬元，裝修費暫估也是一樣的做法，直接沖回去年的做新的就可以了，看你們公司核算是否嚴格，一般是不會去調整去年報表的利潤的

小寒老師 解答

2023-04-26 22:44

至于股權轉讓最終確定肯定是按你最新的經過審計的2023年報表數據來的，這個不用擔心，符合會計準則就行

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你好，2022年預提的費用 在23年直接把2022年計提費用的那張憑證沖回來就好，然后按正確的做， 差異會體現在2023年，也就是你2023年 的獎金是 -40+35= -5萬元，裝修費暫估也是一樣的做法，直接沖回去年的做新的就可以了，看你們公司核算是否嚴格，一般是不會去調整去年報表的利潤的
2023-04-26 22:42:50
你好在納稅調整明細表扣除項目，填寫帳載金額就可以了。
2022-02-17 16:14:48
你好 借：長期待攤費用，貸：銀行存款等科目
2021-10-21 20:44:02
你直接做在今年的賬里就行的，
2020-04-16 09:31:39
同學你好 之前暫估的原分錄負數紅沖然后按照收到的發票來做
2022-01-04 16:57:28
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