淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2023-04-26 10:42

申報(bào)過(guò)了，但是報(bào)表沒(méi)抵扣過(guò)這筆費(fèi)用，想今年調(diào)整

郭老師 解答

2023-04-26 10:43

你好，那你申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)在本期發(fā)生額了馬附表四和減免明細(xì)表，如果是的話(huà)，那這兩個(gè)表只填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額，然后在主表應(yīng)納稅簡(jiǎn)稱(chēng)額里面填寫(xiě)。

淡墨輕輕影888 追問(wèn)

2023-04-26 10:49

好的，我的賬務(wù)處理需要沖紅2022年記損益那筆金額嗎？

郭老師 解答

2023-04-26 10:50

對(duì)的，是的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。