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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-16 20:40

您好
請(qǐng)問(wèn)是計(jì)提以前年度的所得稅嗎

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-16 21:22

是的，今年計(jì)提去年所稅

bamboo老師 解答

2023-04-16 21:22

資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平衡 對(duì)嗎

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-16 22:29

是的老師

bamboo老師 解答

2023-04-16 22:29

用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目 不平衡正常的 不需要調(diào)整

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-16 22:30

剛好差的補(bǔ)提所得稅費(fèi)用，怎么調(diào)呢

bamboo老師 解答

2023-04-16 22:30

直接用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目 不平衡正常的 不需要調(diào)整

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是的。你很棒，就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
對(duì)的，是的，只要做了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤(rùn)分配都會(huì)不一致。
2023-03-13 14:34:14
您好 請(qǐng)問(wèn)是計(jì)提以前年度的所得稅嗎
2023-04-16 20:40:21
你好；? ? ?你可以彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)的 ；? ?你1季度一般彌補(bǔ)虧損不了的 ； 要匯算之后才能彌補(bǔ) ；? ? 2季度可以彌補(bǔ)哈? ?
2023-02-23 15:37:27
所得稅=2000000*25%=500000 凈利潤(rùn)=2000000-500000=1500000 和年終未分配利潤(rùn)=1500000*(1-10%-20%)%2B120000=1170000 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借：本年利潤(rùn)500000 貸：所得稅費(fèi)用500000 結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn)1500000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1500000 年終有關(guān)利潤(rùn)分配 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積150000 -向投資人分配現(xiàn)金股利300000 貸：盈余公積-法定盈余公積1500000*10%=150000 應(yīng)付股利1500000*20%=300000 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)450000 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積150000 -向投資人分配現(xiàn)金股利300000
2022-06-28 09:27:56
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