老師，這個(gè)銷售退回的，為什么是直接寫一筆紅字的分錄，而不是像我這樣反著沖收入和成本呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-16 18:34

你好，軟件做賬，它的收入和成本分別是在貸方和借方，如果你放到了相反的地方結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，會(huì)造成你的科目余額表和利潤表不一致，所以最好放到原先方向的負(fù)數(shù)里面。

十二慕陸追問

2023-04-16 19:34

那這題只做了收入的負(fù)數(shù)，成本沒做負(fù)數(shù)呢？退回來了不是也應(yīng)該做成本負(fù)數(shù)和庫存商品正數(shù)嗎？

郭老師解答

2023-04-16 19:41

當(dāng)月的還是跨月了
后面你看下有沒有

十二慕陸追問

2023-04-16 19:47

我看了一下后面5.28日時(shí)有讓做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的，有這筆負(fù)數(shù)。意思是商貿(mào)公司，我們只需要一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次成本就可以了，對嗎？

郭老師解答

2023-04-16 19:53

你好可以的
加權(quán)平均單價(jià)就得是月末做結(jié)轉(zhuǎn)

精選問題

金龍魚補(bǔ)稅是什么回事問

金龍魚補(bǔ)稅，是旗下子公司東莞富之源與稅務(wù)局就增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算口徑產(chǎn)生的十年?duì)幾h，最終按謹(jǐn)慎性原則計(jì)提4.72億元預(yù)計(jì)負(fù)債，影響2025年凈利潤。答
老師，您好這個(gè)西部鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)15%的優(yōu)惠稅率和兩免問

你好，可以疊加享受的。答
老師你好，我們公司是衛(wèi)浴的，經(jīng)營范圍有家具安裝和問

是的，你們沒建筑資質(zhì)就不能開建筑服務(wù) 答
你好，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣嗎？如果不問

是的，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣，不然說明發(fā)生錯(cuò)誤了答
你好，無票收入與開發(fā)票收入有什么區(qū)別嗎？開不開發(fā) 問

您好，是一樣的，只是無票收入不用開票答

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