我10月份收到客戶退回的9月發(fā)票，我當(dāng)月先開了發(fā)票給到對方，然后因為發(fā)票不夠的原因，導(dǎo)致我的紅字發(fā)票分成兩個月開具，這樣的賬務(wù)處理要怎么做？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-06 17:10

你好！沒關(guān)系，你開了多少金額，就按多少金額做分錄就好了。

Alisa 追問

2017-12-06 17:12

也就是我的紅字沖銷分錄要分成兩筆來做是嗎？一筆入10月賬，一筆入11月賬是嗎？

宋生老師解答

2017-12-06 17:12

您好！是的。就是這個意思

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