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樸老師

職稱： 會計師

2023-04-13 14:25

年末遞延所得稅要根據(jù)期末的暫時性差異*未來期間適用的所得稅稅率來計算,然后減去年初遞延所得稅資產(chǎn)計算所得稅費用-遞延所得稅費用。

韓丹丹 中億豐科技 追問

2023-04-13 14:28

老師，我主要是想知道使用權(quán)資產(chǎn)的暫時性差異如何計算

樸老師 解答

2023-04-13 14:37

同學(xué)你好
暫時性差異=(負(fù)債類)(賬面價值_計稅基礎(chǔ))乘以(_1)+=應(yīng)納稅乘以

韓丹丹 中億豐科技 追問

2023-04-13 14:41

看不懂這個，老師。您能只給我解釋使用權(quán)資產(chǎn)的暫時性差異嗎？

樸老師 解答

2023-04-13 14:51

同學(xué)你好
使用權(quán)資產(chǎn)稅會差異是暫時性差異。資產(chǎn)的賬面價值與計稅基礎(chǔ)不一致時,會產(chǎn)生暫時性差異,暫時性差異,是指會計準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定不一致,導(dǎo)致會計確認(rèn)的損益和稅務(wù)確認(rèn)時間不一致

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使用權(quán)資產(chǎn)需要計提遞延所得稅,提遞延所得稅是需要的!
2023-02-23 16:08:32
是的，影響所有者權(quán)益里的留存收益。
2023-10-27 15:46:51
使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊及分?jǐn)側(cè)谫Y費用  會產(chǎn)生遞延所得負(fù)債，怎么計算
2023-10-12 16:32:27
年末遞延所得稅要根據(jù)期末的暫時性差異*未來期間適用的所得稅稅率來計算,然后減去年初遞延所得稅資產(chǎn)計算所得稅費用-遞延所得稅費用。
2023-04-13 14:25:18
您好，遞延所得稅資產(chǎn)是初始確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債的時候確認(rèn)的，后期再往回轉(zhuǎn)
2024-01-24 19:25:27
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