老師申報(bào)出現(xiàn)這種情況免稅明細(xì)有誤，此信息不會(huì)導(dǎo)致鎖盤，可正常清卡提醒信息如下: 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額152233.25的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。出現(xiàn)此提醒的的可能如下： 1、符合小微但不是全部開專票 2、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結(jié)轉(zhuǎn) 3、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上期有減征項(xiàng)目:\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過(guò)票您可以使用如下方式消除此提醒: 1、若未扣款，您可以作廢報(bào)表后重新填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表并按照政策填寫減征項(xiàng)目\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增

唐維文

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2023-04-12 09:44

親愛(ài)的學(xué)員你好！這是全部的題目嗎？具體哪里有問(wèn)題請(qǐng)仔細(xì)描述呢

*^_^* 追問(wèn)

2023-04-12 09:50

這是申報(bào)票表對(duì)比出現(xiàn)的問(wèn)題，繳納的稅額與開票數(shù)據(jù)對(duì)不上，要怎么處理？

唐維文解答

2023-04-12 09:52

你把申報(bào)的數(shù)據(jù)和開票的數(shù)據(jù)逐一去進(jìn)行核對(duì)

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精選問(wèn)題

老師，出口貨物代理協(xié)議和國(guó)際運(yùn)輸代理協(xié)議是一樣問(wèn)

你好，這個(gè)主要看協(xié)議內(nèi)容是不是一樣的。國(guó)際運(yùn)輸代理協(xié)議主要是針對(duì)運(yùn)輸。出口貨物代理協(xié)議可能涵蓋報(bào)關(guān)、訂艙、運(yùn)輸?shù)取？淳唧w內(nèi)容。答
12月買的車并開了發(fā)票，這張發(fā)票是計(jì)入12月還是次問(wèn)

那個(gè)是在12月做賬的答
建筑服務(wù)公司，項(xiàng)目是地坪改造，需要材料加人工，銷項(xiàng) 問(wèn)

同學(xué)，你好進(jìn)項(xiàng)收到的材料和勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么入賬？這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)入成本答
老師，要注銷公司，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，—340506元，這個(gè) 問(wèn)

您好，注銷公司的報(bào)銷只能留下未分配利潤(rùn)和貨幣資金，賬上的應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)付要支付了，存貨要變賣，如果應(yīng)收收不到要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，應(yīng)付不用付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，我們虧了21.4萬(wàn)，如果71.9萬(wàn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，這是利潤(rùn)為正了，要交所得稅的，還是把應(yīng)付支付了答
內(nèi)蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購(gòu)上海的一家企業(yè)，那問(wèn)

同學(xué)你好！只合并6-12月的，不是合并全年答

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內(nèi)蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購(gòu)上海的一家企業(yè)，那問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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