李 追問

2023-04-04 11:43

應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收-社保費(fèi)（個人） 2723  借 管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司）5799 貸 銀行存款8522 ，寫成了  借  管理費(fèi)用-社保費(fèi) （公司）8522 貸 銀行存款 8522

玲老師 解答

2023-04-04 11:51

做更正分錄，借管理費(fèi)用社保貸。其他應(yīng)收款社保。

李 追問

2023-04-04 11:54

這是去年的，要今年更正

玲老師 解答

2023-04-04 12:03

借未分配利潤貸，其他應(yīng)收款。

李 追問

2023-04-04 12:10

老師，這個是正數(shù)分錄？其他應(yīng)收已經(jīng)因?yàn)殄e誤分錄現(xiàn)在余額在貸方了，這樣做不是更在貸方了？

玲老師 解答

2023-04-04 12:22

看錯了，
原來管理費(fèi)用錯記在借方了，借方應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款，是這樣
那更正分錄就這樣做。
借其他應(yīng)收款，貸未分配利潤。