福鋒 追問

2023-03-29 16:34

老師借其他應(yīng)付款-1500借管理費(fèi)用-1500，是這樣嗎？

郭老師 解答

2023-03-29 16:34

其他應(yīng)付款是借方正數(shù)。

福鋒 追問

2023-03-29 16:39

對(duì)方公司開的發(fā)票是和另一筆費(fèi)用在一起，登記 記賬憑證時(shí)可以同一張憑證嗎?還是要分開記

郭老師 解答

2023-03-29 16:40

你好，可以在一塊兒的。

福鋒 追問

2023-03-29 17:01

好的，老師那計(jì)提工資的是直接計(jì)提應(yīng)發(fā)工資總工資，借管理費(fèi)用   7000銷售費(fèi)用  6000貸應(yīng)付職工薪酬 13000，還要做扣除社保，公積金，個(gè)稅嗎?

郭老師 解答

2023-03-29 17:09

好，這個(gè)是包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，實(shí)際發(fā)到手的工資加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金個(gè)稅的。

福鋒 追問

2023-03-29 17:14

要做扣除社保，公積金，個(gè)稅對(duì)吧！可以不做嗎？

郭老師 解答

2023-03-29 17:17

對(duì)的，是的完整的可以看一下這個(gè)

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

福鋒 追問

2023-03-29 22:56

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2023-03-29 22:57

不用客氣
工作愉快