應(yīng)付未付的款項(xiàng)如何會計(jì)處理

答： 老板讓給別人開發(fā)票，對方還不打錢來，算不算虛增收入，這樣掛賬可以嗎？

公司上個會計(jì)將未平應(yīng)付賬款計(jì)入其他應(yīng)付款中，導(dǎo)致其他應(yīng)付款無法平賬，現(xiàn)應(yīng)如何處理這部分賬務(wù)

答： 您好，實(shí)在查不現(xiàn)出來，應(yīng)付不需要付的，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入里， 借：其他應(yīng)付款 貸：營業(yè)外收入 這是并到利潤表里交所得稅的，還是先查

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

以前年度應(yīng)付/預(yù)付款未發(fā)票回不來了如何賬務(wù)處理處理

答： 這種情況一般需要做預(yù)提或暫估處理。先確認(rèn)應(yīng)付金額，然后借記相關(guān)費(fèi)用或資產(chǎn)科目，貸記預(yù)提費(fèi)用或預(yù)付賬款。待收到發(fā)票時(shí)，再沖回預(yù)提或暫估，按實(shí)際發(fā)票金額調(diào)整。具體操作需結(jié)合公司會計(jì)政策和稅法規(guī)定。