老師您好，請問房地產(chǎn)企業(yè)如果當月預(yù)繳了增值稅和附加稅，那在增值稅附加稅申報表里怎么填寫

青檸

職稱：會計實務(wù)

2023-03-22 19:16

你好，當月預(yù)繳了增值稅和附加稅時，需要在增值稅附加稅申報表里填寫第6欄中“本期實際預(yù)繳稅額”。

美滿的襯衫追問

2023-03-22 19:16

請問除了填寫本期預(yù)繳稅額這一步，還有什么其他步驟嗎？

青檸解答

2023-03-22 19:16

是的，另外還要填寫上一年度納稅申報的“期末余額”，然后根據(jù)"本期實際預(yù)繳稅額”減去“期末余額”計算“應(yīng)補（退）稅額”，最后將計算結(jié)果填寫在最終一欄。

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