老師，去年有一筆收入沒(méi)做賬，導(dǎo)致增值稅收入和利潤(rùn)表收入不一致，應(yīng)該反結(jié)賬做呢，還是今年補(bǔ)做呢

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-03-22 09:57

今年了補(bǔ)寄。，補(bǔ)寄收入的。今年做補(bǔ)計(jì)收入的分錄。

Mirabelle～追問(wèn)

2023-03-22 10:11

老師，那這樣的話匯算清繳我報(bào)報(bào)表還是按去年四季度錯(cuò)的那個(gè)報(bào)嗎

玲老師解答

2023-03-22 10:17

先更正，然后按更正后正確的。

Mirabelle～追問(wèn)

2023-03-22 10:23

您不是說(shuō)去年做賬的收入，補(bǔ)到今年，補(bǔ)到今年，利潤(rùn)表是今年的啊，去年還是錯(cuò)的，怎么更正

玲老師解答

2023-03-22 10:38

你好是用以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)記改報(bào)表未分配利潤(rùn)期初數(shù)是這樣

精選問(wèn)題

老師當(dāng)月做了無(wú)票收入次月又開(kāi)具了發(fā)票次月有問(wèn)

您好，次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入，按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增問(wèn)

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。問(wèn)

同學(xué)，你好你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)，是要報(bào)銷(xiāo)嗎？還是什么？答
老師，個(gè)體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)

同學(xué)，你好借：管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個(gè)人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問(wèn)

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng)，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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