老師想問一下已經(jīng)結(jié)賬并生成了財(cái)務(wù)報(bào)表，如果再進(jìn)行反結(jié)計(jì)提增值稅及附加的話影響利潤(rùn)嗎？

易老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-11-12 23:00

你好，當(dāng)然是影響的

賈小西追問

2021-11-12 23:07

那我已經(jīng)申報(bào)增值稅了怎么辦

易老師解答

2021-11-12 23:12

不用反結(jié)，直接在下期調(diào)賬就行

賈小西追問

2021-11-12 23:22

老師，那就是說下期我賬務(wù)處理時(shí)按計(jì)提并交納稅金這樣做就可以了嗎？

易老師解答

2021-11-13 07:39

可以，這樣做就可以

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精選問題

老師，小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)需要問

只開免稅發(fā)票（月銷≤10 萬 / 季≤30 萬）：不用填《減免稅申報(bào)明細(xì)表》只填主表：第 10 欄（小微企業(yè)）或第 11 欄（個(gè)體戶 / 未達(dá)起征點(diǎn)）只有你還有其他免稅項(xiàng)目（如農(nóng)產(chǎn)品免稅、出口免稅等）時(shí)，才需要填減免明細(xì)表答
老師，汽車公司做二手車交易的，要給買方開兩種類型問

只開二手車銷售車發(fā)票，對(duì)方可以過戶就行答
她說這是寄樣品給客戶的，做銷售費(fèi)用，是不是先做主問

借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅答
老師，查驗(yàn)的發(fā)票如何下載PDF？找不到下載的問

電子稅務(wù)局 → 我要辦稅 → 稅務(wù)數(shù)字賬戶發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì) → 全量發(fā)票查詢查詢類型選：取得發(fā)票查到票 → 點(diǎn)右邊下載 / 交付答
老師，稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒有修理修配服務(wù)編碼？問

您好，有呀，現(xiàn)在還有這個(gè)，我才開的答

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