老師，請問下，供應商多開了幾塊錢的發(fā)票，我們賬上可以怎么做？比如我們的應付款是500元，但是供應商開了505元，我們付款肯定是只付500元的，但是這樣賬上會有應付款5元，怎么調(diào)？

答： 在這種情況下，你應該及時向供應商請求退款，申請錯收的資金，請供應商歸還你的5元；否則你的應付款和實際付款發(fā)生不對稱，對記賬會產(chǎn)生影響。繼續(xù)說到財務調(diào)整，也就是在你付款之前財務就根據(jù)發(fā)票調(diào)整了總額，而不是讓學員請求付款后再去退款。財務核銷是原則上發(fā)票準確無誤的前提下，系統(tǒng)自動根據(jù)發(fā)票勾兌應付款項數(shù)字，發(fā)票和支付憑證相符的情況下，進行“三方對賬”操作，申請者和審批者確認都無誤后系統(tǒng)自動完成“自動核銷”，即無需人工再做調(diào)整。

老師，供應商給我們優(yōu)惠了幾百塊，但是開票沒有，就比如說正常價是1600元，實際只付了1000，但是供應商開票金額是1600元 怎么做賬老師

答： 優(yōu)惠的金額計入營業(yè)外收入

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，請問下，供應商給我們多開發(fā)票0.2元，就是付款比開票少了0.2元，怎么平賬

答： 你好 假裝付不出去了 借 應付賬款 0.2 貸 營業(yè)外收入 0.2