我們企業(yè)正在進(jìn)行企業(yè)所得稅綜合匯算清繳（我們不是制造業(yè)和科技型中小企業(yè)），研發(fā)費(fèi)用加計扣除比例適用的是前三季度75%和第四季度100%，我們采取的是按實(shí)際發(fā)生金額計算（因為我們的第四季度實(shí)際發(fā)生金額比按照月份比例多），但是我們會計科目研發(fā)費(fèi)用下其他相關(guān)費(fèi)用超過10%了，那我現(xiàn)在這個截圖中第四季度允許加計扣除的研發(fā)費(fèi)用金額該怎么計算填寫呢？

meizi老師

職稱：中級會計師

2023-03-15 14:08

你好；按照你4季度研發(fā)費(fèi)用賬上數(shù)據(jù)來計算；只是其他費(fèi)用超過比例的部分；匯算調(diào)整

風(fēng)的盡頭追問

2023-03-15 14:09

老師咋總是您回答我的問題啊？

meizi老師解答

2023-03-15 14:09

你好；因為看不了學(xué)員提問的情況；我們都是在官網(wǎng)隨機(jī)來接手問題的；看不到你是誰的；

風(fēng)的盡頭追問

2023-03-15 14:11

就是我也是第一次報這個匯算清繳，這個表格有點(diǎn)不會填了，老師這邊有具體的指導(dǎo)嗎

meizi老師解答

2023-03-15 14:13

你好；這個我記得有高企匯算的課程的；你可以系統(tǒng)去看看；有課程的

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