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李老師2

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-08 11:11

你需要對未申報造成的稅負進行預繳，如果已經預繳，可以提出納稅申報表進行抵扣。

執著的寶貝 追問

2023-03-08 11:11

那我是否可以直接抵扣專票？

李老師2 解答

2023-03-08 11:11

是的，你可以在申報時申請抵扣專票。但是要注意，專票的抵扣限額以及相關的規定。

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相關問題討論
你需要對未申報造成的稅負進行預繳，如果已經預繳，可以提出納稅申報表進行抵扣。
2023-03-08 11:11:15
你好，不抵扣，對方做進項轉出是可以的，不需要退還給你銷售方。
2020-07-17 11:11:00
購方已認證增值稅專用發票） 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊【紅字發票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。
2022-10-13 11:15:00
你好，你這個如果沒有開紅字發票就先不用處理。
2023-06-07 10:25:24
你好? 這里的核銷是轉出來的 來是抵稅款了??
2022-12-22 11:26:21
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