老師，您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)和第四季度申報表不一致，請問可以嗎？申報表是當(dāng)時填錯了，現(xiàn)在匯算清繳的才是正確的數(shù)據(jù)。

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2023-03-03 11:35

你好1；你4季度的來報年報財務(wù)報表的；。匯算之后的數(shù)據(jù) 如果涉及調(diào)整事項(xiàng)；會有差異的； 2. 就看你這個是怎么錯誤；如果 4季度的數(shù)據(jù)和年報不一致先改季報在報年報

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請問，異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄問

1. 原來已抵扣，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借：原材料 / 庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 2. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 3. 實(shí)際繳納時借：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅貸：銀行存款答
老板要開了財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，那個我要直接給她說嗎？…… 問

您好，要老板自已說，您最好不要說答
老師，A公司持股B公司99%的股權(quán)，金額99萬。A注資到B 問

同學(xué)您好，是的，借長期股權(quán)投資-b公司99萬貸銀行存款99萬答
1.實(shí)繳需要押金嗎，必須要公示嗎，如果沒有公示咋辦，問

第一個不需要押金，需要公示，現(xiàn)在補(bǔ) 第二個二月份有工資就計(jì)提沒有工資，不用營業(yè)執(zhí)照下來就可以做帳答
老師好，個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答

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