老師，我們是做草飼料一般納稅人公司，目前剛開(kāi)始生產(chǎn)草飼料，成品都是免費(fèi)送給客戶，讓客戶拿去喂養(yǎng)牛羊，看試吃的效果。那我這個(gè)草飼料的原來(lái)，如果夠進(jìn)來(lái)是免稅的，那我成品也是免稅的，那我送出去的成品，這個(gè)要怎么做賬，是視同銷售嗎，會(huì)計(jì)分錄要怎么寫。

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-02-28 10:12

借營(yíng)業(yè)外支出
貸庫(kù)存商品

感動(dòng)的燈泡追問(wèn)

2023-02-28 10:31

老師，我們這個(gè)能做到費(fèi)用里面嗎，算到廣告宣傳費(fèi)嗎，還有一個(gè)就是我們這個(gè)是算視同銷售嗎，報(bào)稅的時(shí)候，如果是免稅的，也要把銷售金額填到增值稅申報(bào)表嗎

暖暖老師解答

2023-02-28 10:39

可以做的銷售費(fèi)用里的，你們這個(gè)是免稅的，需要申報(bào)的

感動(dòng)的燈泡追問(wèn)

2023-02-28 10:46

老師，這個(gè)申報(bào)填在增值稅及附加稅申報(bào)表一，第18行未開(kāi)具發(fā)票金額嗎

暖暖老師解答

2023-02-28 10:48

是的，在未開(kāi)具發(fā)票那里申報(bào)的

感動(dòng)的燈泡追問(wèn)

2023-02-28 17:08

老師，我這個(gè)視同銷售的金額，是按成本金額來(lái)報(bào)嗎，因?yàn)槲覀儎傞_(kāi)始試生產(chǎn)，產(chǎn)量很小，這個(gè)成本金額會(huì)比較高，現(xiàn)在也還沒(méi)確定具體的銷售價(jià)格是多少

暖暖老師解答

2023-02-28 17:10

按照成本價(jià)格加成10%

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精選問(wèn)題

老師3月份我公司公賬上面就利息收入，支出的話就兩問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
報(bào)個(gè)稅，公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn)，也不是全部人問(wèn)

你好，工資是發(fā)放后申報(bào)，平日可以零申報(bào)沒(méi)發(fā)放時(shí) 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師，這分錄對(duì)嗎問(wèn)

同學(xué)你好分錄是正確的答
老師?，我申報(bào)的所得稅預(yù)交表，提示的營(yíng)業(yè)外收入，增問(wèn)

你好，減免得增值稅需要填寫到營(yíng)業(yè)外收入那里，你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā)，沒(méi)錢了就先拖欠問(wèn)

就那樣填報(bào)就行，據(jù)實(shí)填報(bào) 答

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