慕杺 追問

2023-02-22 16:25

不是，我們收了攜程的錢不做收入嗎？我們收到錢銀行存款增加了哦，直接開票給攜程下單的顧客發(fā)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借方?jīng)]有收到錢要等攜程月結(jié)給我們才有錢的，相當(dāng)于來了一個(gè)在攜程平臺(tái)訂房的客戶我要給他開票，但錢下個(gè)月攜程再給我

王超老師 解答

2023-02-22 16:27

我明白了，你是另外一種模式
你們開票的時(shí)候
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
增值稅
然后攜程打錢給你們的時(shí)候
借：銀行存款
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  這里是差額
貸：應(yīng)收賬款

慕杺 追問

2023-02-22 16:37

對(duì)，差額就是包含了不開票的收入，以及攜程平臺(tái)標(biāo)價(jià)300，實(shí)際只給我們280，但我們開票還是開300給顧客。這些都放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的借方嗎？

王超老師 解答

2023-02-22 16:39

是的，這個(gè)標(biāo)價(jià)跟實(shí)際的肯定會(huì)有查，你放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

慕杺 追問

2023-02-22 16:45

就是我公賬收攜程的錢不開票，需要什么協(xié)議說明嗎？感覺好像開票的都可以算到平臺(tái)單，有點(diǎn)虛

王超老師 解答

2023-02-22 16:45

這個(gè)沒有研究過的，你可以問一下其他老師的