123 追問

2022-02-22 14:07

上個月借管理費(fèi)用代應(yīng)付賬款，但是沒票不能記賬，這個月如果把48做費(fèi)用，那么我是不是用別人部門的費(fèi)用552沖銷了另一個部門的費(fèi)用

郭老師 解答

2022-02-22 14:10

退回來了，借應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)552

123 追問

2022-02-22 14:10

但是我當(dāng)時沒票不能記管理費(fèi)用552.怎么辦

郭老師 解答

2022-02-22 14:13

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款這個金額不是嗎？

123 追問

2022-02-22 14:14

我們沒票不記賬，來票記賬

郭老師 解答

2022-02-22 14:15

借管理費(fèi)用貸銀行存款48。
直接做了這個分錄的話，其他的不用做。

123 追問

2022-02-22 14:16

我們是收付實(shí)現(xiàn)制，攜程是權(quán)責(zé)發(fā)生制

123 追問

2022-02-22 14:17

那如果退的這個費(fèi)用是銷售部門發(fā)生的，沖銷的是管理部門發(fā)生的，會有影響嗎老師

郭老師 解答

2022-02-22 14:18

你想補(bǔ)的話，借管理費(fèi)用貸銀行存款600
這個月借銀行存款，借管理費(fèi)用-600
然后再加上你那個48的分錄就可以。

123 追問

2022-02-22 14:20

老師，這個差異在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用之間有影響嗎

郭老師 解答

2022-02-22 14:21

你好，實(shí)際這個是單位出差的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，把這個管理費(fèi)用改成銷售費(fèi)用就可以的。