金稅系統(tǒng)附加稅申報表出現(xiàn)負數(shù)怎么處理

良老師1

職稱：計算機高級

2023-02-20 21:49

當出現(xiàn)負數(shù)時，首先應檢查該稅項是否有免稅或減稅情形，如有，則應當填寫免稅或減稅欄次，并將負數(shù)填寫在“減免稅額”欄次中。如無法解釋的負數(shù)，請及時聯(lián)系主管稅務機關查詢。

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老師，金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對不上，問

同學，你好要么自動結(jié)轉(zhuǎn)出了問題，要么手動調(diào)整過答
我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨，一直給A公問

不可以直接把以前開給 A 公司的發(fā)票改成 B 公司，直接改抬頭屬于虛開，風險極大。答
老師，這個負數(shù)怎么調(diào)一下啊問

這個負數(shù)不能直接改數(shù)字，要從根源調(diào)整：先查項目歸類：把不該放在「支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金」的金額（如股東借款、往來款），調(diào)整到投資 / 籌資活動項目，減少經(jīng)營流出，讓凈額轉(zhuǎn)正。補全經(jīng)營流入：確認是否有未入賬的銷售收款，補錄后增加經(jīng)營流入。調(diào)整付款節(jié)奏：把部分付款延后到下一期，減少本期經(jīng)營流出。答
老師，稅務系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒有修理修配服務編碼？問

您好，有呀，現(xiàn)在還有這個，我才開的答
老師，建筑行業(yè)小規(guī)模，建筑公司是從另外一個法人手問

你好，不是的，看你們的成交價格，股權申報時繳納印花稅的答

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