老師 沖銷暫估的時候上月結轉的成本也要沖銷嗎

四季 追問

2023-02-20 11:38

2023.1貨到票未到暫估入賬了，2023.2收到發票了，2023.2做了紅沖貨到票未到的分錄，那2023.1結轉的成本應該怎么做

四季 追問

2023-02-20 12:10

老師老師老師老師

venus老師 解答

2023-02-20 14:39

同學，你2023.1未暫估，但2023.2已經按發票做賬，不用做紅沖暫估的分錄，因為你本來就沒有

四季 追問

2023-02-20 20:03

我2023.1已經暫估了呀老師   你是不是看錯了

venus老師 解答

2023-02-21 08:20

同學你如果2023.1暫估，你的分錄是帶有暫估明細，你取得發票紅沖暫估，然后再做一張帶發票的分錄

四季 追問

2023-02-21 10:36

這兩步（紅沖暫估、帶發票的分錄）斗已經做了，我問的是結轉成本的分錄需不需要怎么處理

venus老師 解答

2023-02-21 10:36

同學不需要處理，只要沖暫估就可以了