但是資產(chǎn)負(fù)債表是不平衡的，不知道年初未分配利潤(rùn)是怎么填的。有15年1月份的科目余額表，現(xiàn)在要做15年1月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，其中有期初借方的利潤(rùn)分配數(shù)據(jù)，和期末借方的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配的借方數(shù)據(jù)，麻煩了，

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-23 23:30

謝謝老師，但是我的資產(chǎn)負(fù)債表還是不平衡的。如果說(shuō)我做2015年2月份的，或者3月份的，都是按照各對(duì)應(yīng)的科目余額表來(lái)調(diào)嗎？利潤(rùn)表里要填本年累計(jì)數(shù)，是要把一月份的期末額加起來(lái)嗎？

王雁鳴老師解答

2017-09-23 23:19

您好，不客氣，資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)，是15年1月份的科目余額表利潤(rùn)分配的期初余額，是借方數(shù)據(jù)，就填寫(xiě)負(fù)數(shù)即可。

王雁鳴老師解答

2017-09-24 00:45

您好，不客氣，如果資產(chǎn)負(fù)債表還是不平，哪可能是有其他原因了，最好一個(gè)個(gè)項(xiàng)目和余額表核對(duì)。如果做以后的報(bào)表，都是按余額表來(lái)做的，利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是從1月份累加起來(lái)的。

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