英勇的面包 追問

2023-02-07 15:32

我做成 借銀行存款， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅留抵稅額 可以嗎？

郭老師 解答

2023-02-07 15:33

可以的，可以這么做。

英勇的面包 追問

2023-02-07 15:52

那增值稅留抵稅額要怎么銷賬，是一月份貸應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅嗎？

郭老師 解答

2023-02-07 15:52

那你的進(jìn)項(xiàng)肖像結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目了？

英勇的面包 追問

2023-02-07 16:09

應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 老師

郭老師 解答

2023-02-07 16:12

你好，你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都有沒有余額，都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目了？正常的應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后你這個留底稅額也只結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不就可以了？

英勇的面包 追問

2023-02-07 16:23

結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了
這張我12月報的是附加稅
我12月的留底稅額是782409.15元，然后稅局退給我這么多錢
應(yīng)該是11月的留抵稅額
12月退給我們

郭老師 解答

2023-02-07 16:25

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)留底，稅款不結(jié)轉(zhuǎn)。

郭老師 解答

2023-02-07 16:25

你不用結(jié)轉(zhuǎn)，一直有余額就可以的，因?yàn)槟愕匿N項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就沒有結(jié)轉(zhuǎn)，

英勇的面包 追問

2023-02-07 17:40

是留抵稅額只退了增值稅，而附加稅沒退嗎？
搞不清這個邏輯關(guān)系
為什么留抵稅額不是減附加稅的金額，而是減增值稅的金額
留抵稅額  是你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

郭老師 解答

2023-02-07 17:41

正常的增值稅退回來，附加稅跟著退，但是他的附加稅沒有退，以后可以繼續(xù)抵扣你需要繳納的附加稅了。