一念之間 追問

2023-02-03 17:01

因?yàn)槲艺叟f提錯(cuò)了，現(xiàn)在反結(jié)賬，導(dǎo)致變成負(fù)數(shù)

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:02

那你再補(bǔ)一筆對的，帶上這個(gè)錯(cuò)誤的額合計(jì)金額

一念之間 追問

2023-02-03 17:05

應(yīng)該怎么做，指點(diǎn)一下，分錄怎么做

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:07

借 管理費(fèi)用  貸 累計(jì)折舊 金額是錯(cuò)誤的和正確的額合計(jì)

一念之間 追問

2023-02-03 17:10

這個(gè)我做好，現(xiàn)在導(dǎo)致我營業(yè)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了，怎么辦呢，做什么憑證呢

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:13

剛才不是給您說了嘛，借 營業(yè)費(fèi)用  貸 累計(jì)折舊 金額就是錯(cuò)誤的和正確的合計(jì)

一念之間 追問

2023-02-03 17:16

這個(gè)就是錯(cuò)誤的折舊總額-正確的折舊總額的紅字憑證啊

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:18

你是不是這個(gè)-178這個(gè)數(shù)是反的？

一念之間 追問

2023-02-03 17:21

是什么意思，我應(yīng)該每個(gè)月計(jì)提3959.63，但是當(dāng)時(shí)沒有注意計(jì)提錯(cuò)了，我現(xiàn)在一共計(jì)提錯(cuò)了253416.32，如果正確計(jì)提的話應(yīng)該是75232.97，然后我就做了這個(gè)紅字憑證，哪里不對嗎

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:24

253416.32-75232.93  這倆數(shù)差額是你調(diào)整的數(shù)，是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了是吧？

一念之間 追問

2023-02-03 17:26

對
當(dāng)時(shí)計(jì)提多了，我哦現(xiàn)在調(diào)整回來了，導(dǎo)致營業(yè)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了，怎么辦

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:28

他倆是不是跨年了啊？如果在1年內(nèi)的話，不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

一念之間 追問

2023-02-03 17:45

對，我2021年開始計(jì)提折舊，2022年12月才發(fā)現(xiàn)的，變成負(fù)數(shù)要緊嗎

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:59

最好是作為以前年度損益調(diào)整，然后修改期初

一念之間 追問

2023-02-03 18:02

怎么做呢，我現(xiàn)在反結(jié)帳，現(xiàn)在是2022年，你的意思是我到2023年調(diào)整一下嗎

小鎖老師 解答

2023-02-03 18:31

嗯對就是這個(gè)意思的

一念之間 追問

2023-02-03 19:42

在2023年做這個(gè)憑證嗎，然后調(diào)整嗎

一念之間 追問

2023-02-03 19:42

我剛才上面做的憑證也可以吧

一念之間 追問

2023-02-03 20:32

老師對嗎

小鎖老師 解答

2023-02-03 22:36

這個(gè)是可以的哈，可以

一念之間 追問

2023-02-04 15:55

老師我這個(gè)所得稅要交多少啊，交幾個(gè)點(diǎn)啊