摩登 追問

2023-02-03 09:55

對(duì)，我是開票方，當(dāng)時(shí)贈(zèng)品是有入庫單獨(dú)入庫的。

meizi老師 解答

2023-02-03 09:56

你好； 入庫了。  你  是贈(zèng)品和貨品一起銷售出去的話； 那就一起來結(jié)轉(zhuǎn)成本即可 ；借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品  （包括贈(zèng)品和貨品部分  ）

摩登 追問

2023-02-03 10:02

對(duì)，當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，問題是庫存表當(dāng)時(shí)忘記做出庫了，贈(zèng)送的商品還在庫存表里面，已經(jīng)跨年了，現(xiàn)在我要怎么把這個(gè)商品從這個(gè)庫存表出去呢

meizi老師 解答

2023-02-03 10:03

你好；  你補(bǔ)做出庫即可；   補(bǔ)去做一筆即可 ；   你倉庫去做一筆   銷售出庫或者其他出庫單 

摩登 追問

2023-02-03 10:09

分錄要怎么處理嗎

meizi老師 解答

2023-02-03 10:10

你好； 你之前不是已經(jīng)走 結(jié)轉(zhuǎn)分錄了嗎 ?  你結(jié)轉(zhuǎn) 已經(jīng)包括了這部分 贈(zèng)品和貨品的金額 成本了嘛 ； 就不單獨(dú)做分錄了 

摩登 追問

2023-02-03 10:25

對(duì)，但是我補(bǔ)一個(gè)出庫存，期末的庫存商品跟我報(bào)表的庫存商品金額會(huì)對(duì)不上

meizi老師 解答

2023-02-03 10:26

你好；    補(bǔ)一個(gè)出庫單即可 ； 系統(tǒng)去補(bǔ)做   

摩登 追問

2023-02-03 10:33

出庫單有，我意思是庫存表我是手動(dòng)做的，庫存表我肯定是要做這個(gè)商品的減少對(duì)吧！同時(shí)報(bào)庫存商品期末余額不是要和庫存表的期末余額一致嗎

meizi老師 解答

2023-02-03 10:34

你好；     1.是的； 因?yàn)槟阋呀?jīng)出庫了。 如果庫存數(shù)據(jù) 有多一個(gè)； 你就得還得做下 出庫的  

摩登 追問

2023-02-03 11:26

這樣我直接做補(bǔ)出庫，相當(dāng)于庫存表的期末庫存余額少了嘛，我賬面的庫存沒有結(jié)轉(zhuǎn)，相當(dāng)于報(bào)表的庫存余額跟庫存表的期末余額對(duì)不上，會(huì)相差這個(gè)補(bǔ)出庫的金額

meizi老師 解答

2023-02-03 11:27

你好；     你賬上不是之前結(jié)轉(zhuǎn)過了嗎 ？ 怎么會(huì)  差異了 賬面數(shù)據(jù)  ； 你只是財(cái)務(wù)潤軟件里面   少出庫而已； 不是嗎 

摩登 追問

2023-02-03 11:39

對(duì)的，我少出庫，這次出庫的話，庫存表商品不是少了嗎？和我目前的報(bào)表余額就對(duì)不上了

meizi老師 解答

2023-02-03 11:40

你好； 你出庫后； 你財(cái)務(wù)軟件就會(huì)減少庫存 1的 ；  你賬上數(shù)據(jù)  結(jié)轉(zhuǎn)后就不重復(fù)操作了 ； 我  懷疑你系統(tǒng)和你賬面不一致 。 你之前每個(gè)月都盤點(diǎn) 了數(shù)據(jù)了嗎 ？ 正常你做賬了分錄后 結(jié)轉(zhuǎn)過后； 你的庫存數(shù)據(jù) 已經(jīng)和你 財(cái)務(wù)軟件的庫存 數(shù)據(jù)應(yīng)該一致了。 怎么還會(huì)少1 ； 奇怪了