老師好，我們上游企業(yè)在我們不知情的情況下作廢了200多萬的發(fā)票，這樣我們本月要多繳23萬的進項稅，這種情況有什么可以緩繳增值稅的辦法？

樸老師

職稱：會計師

2023-02-01 15:36

同學(xué)你好
可以申請延期繳納

郭子追問

2023-02-01 15:42

老師好，假如我申請延期繳納就1月份的增值稅在3月份辦理繳納，那2月份開進來的進項稅額可以抵扣1月份的增值稅嗎？

樸老師解答

2023-02-01 15:50

同學(xué)你好
這個不可以抵扣的

郭子追問

2023-02-01 15:53

老師好，假如辦理延期后，我3月份申報2月份繳納增值稅是-20萬，3月份申報1月份應(yīng)繳納的增值稅是23萬，這樣我直接給稅務(wù)局交3萬的增值稅就可以嗎？

樸老師解答

2023-02-01 16:03

同學(xué)你好
對的
這樣就可以

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