大意的灰狼 追問

2023-01-31 13:32

是的，因?yàn)榍捌诿總€(gè)月有給她發(fā)工資，目前只需要補(bǔ)給她8625元

鄒老師 解答

2023-01-31 13:32

你好
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
營(yíng)業(yè)外收入 

大意的灰狼 追問

2023-01-31 13:39

等到計(jì)提本月工資時(shí)，這需要補(bǔ)給員工的8625單獨(dú)計(jì)提，借：其他應(yīng)付款8625，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資8625。等下月發(fā)工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資8625，貸：管理費(fèi)用-工資8625。是這樣嗎？

鄒老師 解答

2023-01-31 13:40

你好，針對(duì)8625元的部分，不需要計(jì)提，只需要做往來款處理就是了 

大意的灰狼 追問

2023-01-31 13:44

請(qǐng)問老師，后續(xù)的分錄可以給一下嗎？

鄒老師 解答

2023-01-31 13:45

你好
取得款項(xiàng)的時(shí)候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
營(yíng)業(yè)外收入 
8625支付給職工的時(shí)候
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款