做最好的me? 追問(wèn)

2024-01-08 10:28

老師，現(xiàn)在還沒(méi)計(jì)算出實(shí)際差額發(fā)放的金額，分錄應(yīng)該是錄收到津貼這部分嗎？請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該怎么寫(xiě)？
1.收到津貼：

2.發(fā)放分錄：

郭老師 解答

2024-01-08 10:29

借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。那你沒(méi)算出來(lái)怎么發(fā)放

做最好的me? 追問(wèn)

2024-01-08 10:31

就是收到津貼的金額肯定是比產(chǎn)假期間墊付的基本工資要多，只是現(xiàn)在還不確認(rèn)具體發(fā)放的是按98天，還是多少天

郭老師 解答

2024-01-08 10:32

你好，那你發(fā)放的金額是多少？

郭老師 解答

2024-01-08 10:32

發(fā)放的金額充這個(gè)其他應(yīng)付款就可以的，發(fā)多少充多少，剩下的充工資。

做最好的me? 追問(wèn)

2024-01-08 10:39

就是我收到的津貼是2w，產(chǎn)假墊付期間按3個(gè)月2500*3=7500元；分錄應(yīng)該為
1.收到津貼時(shí)候：
借:銀行存款  20000
貸:其他應(yīng)付款  20000
2.發(fā)放差額津貼時(shí)：
借：其他應(yīng)付款  12500
應(yīng)付職工薪酬工資  7500
貸：銀行存款      20000
老師，請(qǐng)問(wèn)以上的分錄是這樣錄嗎，謝謝

郭老師 解答

2024-01-08 10:40

第二個(gè)分錄不對(duì)，其他應(yīng)付款是2萬(wàn)，應(yīng)付職工薪酬工資是在代發(fā)。

郭老師 解答

2024-01-08 10:40

銀行支付出去是12500，你怎么寫(xiě)的是2萬(wàn)呀，然后再做一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬工資，貸管理費(fèi)用工資。

做最好的me? 追問(wèn)

2024-01-08 10:47

.收到津貼時(shí)候：
借:銀行存款  20000
貸:其他應(yīng)付款  20000
2.發(fā)放差額津貼時(shí)：
借：其他應(yīng)付款 20000
貸：應(yīng)付職工薪酬工資  7500
       銀行存款     12500
借：應(yīng)付職工薪酬工資  7500
貸：管理費(fèi)用      7500
請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎？

郭老師 解答

2024-01-08 10:48

哦，是的，是這么做的。