英勇的面包 追問

2023-01-15 09:55

實際上發(fā)票的稅額相加是26883.3，不含稅銷售額是896116.7。 但電子稅局上顯示的稅額是26883.5，不含稅收入是896116.7

那我是按哪個數(shù)據(jù)來呢

英勇的面包 追問

2023-01-15 10:10

我從開票軟件上看的發(fā)票的稅額相加是26883.3，不含稅銷售額是896116.7。 但電子稅局上顯示的稅額是26883.5，不含稅收入是896116.7

英勇的面包 追問

2023-01-15 10:56

是系統(tǒng)自動導(dǎo)入的 
修改不了

陳詩晗老師 解答

2023-01-15 11:11

核實了一下，你這里是取數(shù)系統(tǒng)自動差異
要么手動更改，要么提示的信息下一步忽略

英勇的面包 追問

2023-01-15 11:34

那我的報表就是按開票軟件上的來，那扣稅的時候，少的0.2我是怎么做呢？

陳詩晗老師 解答

2023-01-15 11:35

會計分錄上，繳納的稅尾數(shù)差異，計入營業(yè)外收入

英勇的面包 追問

2023-01-15 13:50

我上個季度申報的時候，報表是按電子稅局上的稅來的，利潤表上的營業(yè)收入比開票軟件上少0.11，請問這個我要怎么修正呢

陳詩晗老師 解答

2023-01-15 13:53

就是說你做賬的時候和申報表里面，如果說是銷售額的差異，不用調(diào)整，但如果是最后交的那個稅的差異，你就把這個差異調(diào)整到營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出就行了。

英勇的面包 追問

2023-01-15 14:08

我的賬營業(yè)收入、稅不是應(yīng)該和開票軟件上對上嗎，但我三季度做的營業(yè)收入和稅有0.11對不上，那應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

陳詩晗老師 解答

2023-01-15 14:09

就是你的營業(yè)收入和你申報表的銷售額的差異，這個不用調(diào)整。如果說你交的稅有差異，你就把應(yīng)交稅費(fèi)的余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或營業(yè)外支出就行了。