削皮紫薯醬
于2023-01-13 17:43 發(fā)布 ??1374次瀏覽
微微老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-01-13 17:44
您好老師 填增值稅及附加稅申報(bào)表（一般納稅人適用）表中的第33欄 其中：欠繳稅額（≥0）的數(shù)值和實(shí)際欠稅數(shù)值不相等，正好差額是預(yù)繳稅款第28欄的數(shù)值 是為什么？
答： 您好，麻煩截圖給我看下，謝謝
老師，你好？我現(xiàn)在有疑問建筑行業(yè)的。首先我單位是一般納稅人，比如我現(xiàn)在開票1000萬 我開出去的工程發(fā)票是９％。我選擇一般計(jì)稅 然后，我拿了４００萬的分包發(fā)票回來，然后我在異地預(yù)繳稅款的時(shí)候，我用（1000萬-400） *0.02 來預(yù)繳增值稅，然后，我拿回來的這個(gè)勞務(wù)的專票這400萬中，能否在進(jìn)行抵扣？
答： 你好，這個(gè)一千萬和400萬含稅的應(yīng)該換算成不含稅的600萬除以1.09乘以2%，按照這個(gè)來交。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師好，求：一般納稅人在異地預(yù)繳增值稅和在本地申報(bào)增值稅繳納增值稅及抵扣預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄？
答： 您好，異地預(yù)繳增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 本地申報(bào)增值稅 計(jì)算應(yīng)納稅額：當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸：銀行存款
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;)
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